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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-17 19:08

你好,沒(méi)有發(fā)放就體現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬期末余額就是了

葉子 追問(wèn)

2018-05-17 19:13

老師,我的應(yīng)付職工薪酬期末余額小于未發(fā)放的工資,這正常嗎?

鄒老師 解答

2018-05-17 19:20

你好,是不是少計(jì)提了

葉子 追問(wèn)

2018-05-17 19:22

計(jì)提都沒(méi)問(wèn)題,還有哪種情況也會(huì)產(chǎn)生這種問(wèn)題?

鄒老師 解答

2018-05-17 19:24

你好,可能是多發(fā)放了

葉子 追問(wèn)

2018-05-17 19:25

不是少計(jì)提,就是多發(fā)放,就這兩種情況吧?

鄒老師 解答

2018-05-17 19:29

你好,是的,只有這兩種情況造成 應(yīng)付職工薪酬期末余額小于未發(fā)放的工資的

葉子 追問(wèn)

2018-05-17 19:44

我檢查下,謝謝老師!

鄒老師 解答

2018-05-17 19:59

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好,借:相關(guān)成本費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬
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你好 借方管理費(fèi)用等貸方應(yīng)付職工薪酬借方應(yīng)付職工薪酬貸方銀行 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
2019-03-05 11:31:10
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2021-09-08 15:33:00
工資需要計(jì)提,沒(méi)有保險(xiǎn)不計(jì)提保險(xiǎn)的 當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提
2019-03-05 10:43:50
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