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送心意

堂堂老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-09-04 10:47

建筑企業(yè)預(yù)繳所得稅,當(dāng)年可抵扣。先預(yù)繳,后算全年應(yīng)繳,差額補(bǔ)繳或退稅。記賬時(shí),預(yù)繳部分沖減應(yīng)交稅費(fèi),全年結(jié)算后調(diào)整。簡(jiǎn)單說(shuō),預(yù)繳的稅款,年底統(tǒng)一計(jì)算,多退少補(bǔ)。

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2024-09-04 10:52

如果到年底是虧損?退稅嗎?

堂堂老師 解答

2024-09-04 10:57

如果年終虧損,不能退稅。虧損可以結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度抵扣。連續(xù)虧損超過(guò)五年需做專項(xiàng)審核。

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
稅率都是按25%,建筑行業(yè)也是
2018-11-30 19:14:03
您好,小微企業(yè)的企業(yè)所得稅率是20%再減半,非小微企業(yè)的25%。
2018-11-08 19:58:50
您好 您可以參照下面圖片
2019-06-01 09:50:43
您好,企業(yè)所得稅預(yù)繳稅率0.2%
2019-03-11 13:43:20
你們是查賬征稅的話,根據(jù)年累計(jì)的利潤(rùn)總額減去以前年度的虧損,這個(gè)余額乘以稅率,減去之前季度預(yù)交。
2021-12-21 11:22:26
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