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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2024-08-31 15:10

借預收賬款
貸利潤分配未分配利潤2萬
借主營業務成本貸應付帳款9922.68

秋茴 追問

2024-08-31 15:19

老師，我們沒有預收賬款這個科目，用的是應收賬款。然后這個成本不知道怎么記比較好，當時老板是私下給過這個款了，我們不知道而已。

郭老師 解答

2024-08-31 15:25

把預收賬款改成其他應收款，老板

秋茴 追問

2024-08-31 15:48

那這個時候結轉本，會影響當期利潤啊，不想出現在當期利潤，怎么做啊？

郭老師 解答

2024-08-31 15:52

你好借其他應收款老板
貸利潤分配未分配利潤2萬
借利潤分配未分配利潤貸應付帳款9922.68

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相關問題討論
您好！需要的。
2016-06-14 20:07:04
你好，內賬的話什么時候完工開發票什么時候結轉
2020-07-21 15:57:22
那就建賬做好二級科目，要能核算出各個酒品的收入，同事管理好酒品的購銷存，這樣才可以核算出酒品的成本！
2019-03-02 16:59:42
您好，您具體是什么企業，商業企業直接銷售產品的成本是采購的進價*數量，生產企業的是生產過程中發生的成本入庫單價*數數量，這里的單價可以是同一產品的加權平均單價
2020-01-14 00:17:15
您好，是的，就是你說的這樣的
2024-06-20 10:24:32
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