咨詢郭老師，一個(gè)項(xiàng)目的工程款支付，在當(dāng)時(shí)因失誤計(jì)錯(cuò)科目，原本是：借：開發(fā)成本其他應(yīng)收款貸：銀行存款結(jié)果錯(cuò)誤記成借：其他應(yīng)收款其他應(yīng)收款貸：銀行存款，需要反結(jié)賬回去從新修改，還是在下個(gè)月賬務(wù)中調(diào)整，要是在下個(gè)月中調(diào)整需要先沖銷再改正確的分錄是嘛？

郭老師

職稱：初級會(huì)計(jì)師

2024-08-30 15:08

你在這個(gè)月充就行，借開發(fā)成本貸其他應(yīng)收款。可以直接做這個(gè)調(diào)整。

住進(jìn)時(shí)光里追問

2024-08-30 15:10

老師，當(dāng)時(shí)記錯(cuò)是今年2月，老師的意思在做8月賬目是直接調(diào)整，不用先沖銷，直接按老師的分錄調(diào)整是嘛？

郭老師解答

2024-08-30 15:11

是的，這個(gè)沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本吧？

住進(jìn)時(shí)光里追問

2024-08-30 15:11

是的，沒有結(jié)轉(zhuǎn)到

郭老師解答

2024-08-30 15:14

他應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話就不影響。

住進(jìn)時(shí)光里追問

2024-08-30 15:16

年底統(tǒng)一提收入結(jié)轉(zhuǎn)，目前沒有結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師解答

2024-08-30 15:16

不影響的，你現(xiàn)在補(bǔ)調(diào)整就行。

住進(jìn)時(shí)光里追問

2024-08-30 15:18

好的，謝謝郭老師

郭老師解答

2024-08-30 15:19

不用客氣，工作愉快

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