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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-05-14 18:36

你好! 
發工資代扣 
借 應付職工薪酬 
    貸 其他應收款-代扣公積金200 
         其他應收款-代扣社保  300 
         ......... 
        銀行存款  
銀行扣公積金 
借:管理費用   200 
       其他應收款-代扣公積金 200 
   貸:銀行存款 400 
銀行扣社保 
借:管理費用 700 
       其他應收款-代扣社保 300 
  貸:銀行存款  1000

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2018-05-14 18:36:29
你好,借:其他應收款-公積金/社保 等,我先發你,晚點發你具體金額
2018-05-14 17:30:37
你好,個人承擔部分不用計提,只要在發工資時扣下來做其他應收款或其他應付款-個人社保貸方, 單位部分計提:借管理費用等-職工社保 貸應付職工薪酬-職工社保 銀行扣款 借應付職工薪酬-職工社保 借其他應收款或其他應付款-個人社保 貸銀行存款
2018-10-23 08:24:02
借營業外支出 貸銀行,個人部分,公司承擔話,要不就轉實發不變,這個調高應發工資,按下面做
2020-04-20 11:25:50
個人承擔部分計入營業外支出
2020-04-20 11:30:26
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