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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-08-21 10:44

對于購入或租入相關資產后支付的裝修費、取暖費、物業費、維護費等各類費用對應的進項稅額,企業應根據其用途和相關規定進行處理:


  1.如果這些費用用于一般計稅項目,且取得了合法有效的增值稅專用發票,其進項稅額可以按照規定進行抵扣。
  2.如果這些費用用于簡易計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費等不得抵扣進項稅額的項目,其進項稅額不能抵扣,已經抵扣的需要做進項稅額轉出處理。
  3.如果企業無法準確劃分這些費用是用于可抵扣項目還是不可抵扣項目,應按照相關規定進行分攤計算可抵扣的進項稅額和不可抵扣的進項稅額。

奮斗 追問

2024-08-21 14:10

我們企業是做加工手冊出口的,可以按分配率來退稅,公司每月還會開出增值稅機械租賃發票,是否可以抵扣

樸老師 解答

2024-08-21 14:18

同學你好
可以抵扣的

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對于購入或租入相關資產后支付的裝修費、取暖費、物業費、維護費等各類費用對應的進項稅額,企業應根據其用途和相關規定進行處理: 1.如果這些費用用于一般計稅項目,且取得了合法有效的增值稅專用發票,其進項稅額可以按照規定進行抵扣。 2.如果這些費用用于簡易計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費等不得抵扣進項稅額的項目,其進項稅額不能抵扣,已經抵扣的需要做進項稅額轉出處理。 3.如果企業無法準確劃分這些費用是用于可抵扣項目還是不可抵扣項目,應按照相關規定進行分攤計算可抵扣的進項稅額和不可抵扣的進項稅額。
2024-08-21 10:44:19
你好,維護費的可以,攜稅寶的不可以
2017-09-13 11:44:02
你好,這樣開具發票是不合適的
2019-06-17 11:40:03
一般納稅人收到專用發票,進項可以抵扣。
2019-08-08 14:21:18
你好,要做劃分的,用于免稅的部分進項轉出
2019-04-16 15:22:27
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