企業(yè)一直沒經(jīng)營，零申報，企業(yè)所得稅年報的“資產(chǎn)總額”怎么填

蔣老師

職稱： ,中級會計師

2018-05-14 09:08

"資產(chǎn)總額按企業(yè)全年季度平均值確定，具體計算公式如下：
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。"

精選問題

老師好！請問小規(guī)模是不是不可以開勞務發(fā)票啊? 問

您好，公司有這個經(jīng)營范圍是可以的答
老師，如果應付職工薪酬成-26330元，填科目余額表的問

填科目余額表的時候可以填在貸方欄-26330元答
老師，客戶個人戶頭買貨，打進對公賬戶，可以開公司抬問

不建議直接開公司抬頭的發(fā)票，存在稅務風險。正常業(yè)務應資金流和發(fā)票流一致，即公司對公司轉賬并開具對應公司抬頭發(fā)票。若客戶堅持開公司抬頭，有兩種解決辦法：原路退回重付：把款項原路退回客戶個人賬戶，讓客戶用公司對公賬戶重新打款，再按規(guī)定開具公司抬頭發(fā)票。提供委托代付協(xié)議：若客戶嫌麻煩，可讓其提供公司（實際購貨方）與付款個人賬戶簽訂的委托代付協(xié)議。企業(yè)將此協(xié)議作為原始憑證入賬，然后開具公司抬頭發(fā)票，降低稅務風險。答
老師，我們公司是一般納稅人，銷售的產(chǎn)品有增值稅免問

期間費用分攤：無法準確劃分時，通常可按收入占比來核算免稅農(nóng)產(chǎn)品和應稅產(chǎn)品各占期間費用的多少，也可用其他合理方法。 A107010 表：涉及農(nóng)產(chǎn)品的免稅收入一般指免企業(yè)所得稅的農(nóng)產(chǎn)品收入，與增值稅免稅的農(nóng)產(chǎn)品收入概念不同。答
你好問下就是我們生產(chǎn)的是氣泡袋紙箱然問

只要你們銷售是13%，進項就可以抵扣，不需要做啥答

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親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

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