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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-08-19 16:33

當(dāng)固定資產(chǎn)原值總額和固定資產(chǎn)明細不一致時,您可以采取以下步驟來解決:


  1.仔細核對數(shù)據(jù):重新檢查固定資產(chǎn)原值總額的計算過程和固定資產(chǎn)明細的記錄,確認是否存在計算錯誤、遺漏或重復(fù)記錄的情況。
  2.審查入賬憑證:查看與固定資產(chǎn)購置、折舊、處置等相關(guān)的原始憑證,確保入賬金額和資產(chǎn)明細的準(zhǔn)確性。
  3.排查系統(tǒng)錯誤:如果使用了固定資產(chǎn)管理系統(tǒng),檢查系統(tǒng)設(shè)置、數(shù)據(jù)錄入和數(shù)據(jù)處理是否存在問題。
  4.盤點實物資產(chǎn):對固定資產(chǎn)進行實地盤點,將實物與賬面記錄進行比對,找出差異的具體資產(chǎn)。
  5.調(diào)整賬務(wù):如果是明細記錄有誤,根據(jù)實際情況進行相應(yīng)的調(diào)整分錄,補充或更正資產(chǎn)明細的入賬金額。
  6.完善管理制度:針對發(fā)現(xiàn)的問題,完善固定資產(chǎn)的管理制度和流程,加強內(nèi)部控制,避免類似問題再次發(fā)生。


例如,如果發(fā)現(xiàn)某項固定資產(chǎn)的入賬金額少記了,應(yīng)做如下調(diào)整分錄:


借:固定資產(chǎn)
貸:相關(guān)科目(如應(yīng)付賬款、銀行存款等)


如果是多記了金額,則做相反的分錄。

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相關(guān)問題討論
你好,是累計固定資產(chǎn)的原值金額
2018-05-09 09:39:41
你好!你們模塊連用了嗎?有未通過固定資產(chǎn)模塊在總賬直接做憑證的嗎?
2024-04-18 17:32:32
當(dāng)固定資產(chǎn)原值總額和固定資產(chǎn)明細不一致時,您可以采取以下步驟來解決: 1.仔細核對數(shù)據(jù):重新檢查固定資產(chǎn)原值總額的計算過程和固定資產(chǎn)明細的記錄,確認是否存在計算錯誤、遺漏或重復(fù)記錄的情況。 2.審查入賬憑證:查看與固定資產(chǎn)購置、折舊、處置等相關(guān)的原始憑證,確保入賬金額和資產(chǎn)明細的準(zhǔn)確性。 3.排查系統(tǒng)錯誤:如果使用了固定資產(chǎn)管理系統(tǒng),檢查系統(tǒng)設(shè)置、數(shù)據(jù)錄入和數(shù)據(jù)處理是否存在問題。 4.盤點實物資產(chǎn):對固定資產(chǎn)進行實地盤點,將實物與賬面記錄進行比對,找出差異的具體資產(chǎn)。 5.調(diào)整賬務(wù):如果是明細記錄有誤,根據(jù)實際情況進行相應(yīng)的調(diào)整分錄,補充或更正資產(chǎn)明細的入賬金額。 6.完善管理制度:針對發(fā)現(xiàn)的問題,完善固定資產(chǎn)的管理制度和流程,加強內(nèi)部控制,避免類似問題再次發(fā)生。 例如,如果發(fā)現(xiàn)某項固定資產(chǎn)的入賬金額少記了,應(yīng)做如下調(diào)整分錄: 借:固定資產(chǎn) 貸:相關(guān)科目(如應(yīng)付賬款、銀行存款等) 如果是多記了金額,則做相反的分錄。
2024-08-19 16:33:20
差異多少?要找出是哪筆固定資產(chǎn)的差異,不然賬不平
2021-07-26 12:32:05
固定資產(chǎn)賬面余額是指固定資產(chǎn)科目在賬面上的實際余額,它反映了企業(yè)購置固定資產(chǎn)時所支付的實際成本,包括固定資產(chǎn)的買價、運雜費、安裝費等。這個余額通常不會隨著時間的推移而改變,除非有新的固定資產(chǎn)被購置或者舊的固定資產(chǎn)被處置。
2024-06-28 15:57:04
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