LL 追問

2018-05-13 10:48

公司不做賬的，但是老板說要調整交點稅，這個是我調整后的主表。期間費用明細表該怎么填？

LL 追問

2018-05-13 10:49

我是這樣填的，我把-4569.23分開填的，職工薪酬我填了3000，辦公費我填了1569.32 合計就是4569.23 我這樣對不對

老江老師 解答

2018-05-13 10:50

期間費用按正常的填（否則，主表的13行，就無法得到正確的數字） 
要調整，可以在“A105000 納稅調整項目明細表”里想想辦法

LL 追問

2018-05-13 10:55

按正常的填的話就是0了，沒做賬，就沒辦法填費用期間明細

LL 追問

2018-05-13 10:58

老師，我應該怎么填呢？

老江老師 解答

2018-05-13 11:01

你把報表貼上來看一下呢！（0申報，怎么會出現虧損泥）

LL 追問

2018-05-13 11:09

這個公司就是老板注冊了，要賣出去的，就是0申報 所以什么費用都沒有的 賬也沒做的  是以前的會計教我的，她說公司可以增值稅可以一直0報，企業所得稅要少報點虧損 所以這個虧損就是這么來的

LL 追問

2018-05-13 11:10

老師我現在要怎么報？

老江老師 解答

2018-05-13 11:15

我還是不明白，增值稅0，期間費用沒有，哪來的虧損啊

LL 追問

2018-05-13 11:47

那個教的我會計說多少要填點虧損 我就順便填了

老江老師 解答

2018-05-13 11:49

你填在哪里了？是費用嗎？

LL 追問

2018-05-13 11:52

這是我調整后填的主表

LL 追問

2018-05-13 12:01

老師，看到我發的表了嗎？

LL 追問

2018-05-13 12:15

老師，請你回答一下

老江老師 解答

2018-05-13 13:10

期間費用有數字呀，調整“A105000 納稅調整項目明細表”

LL 追問

2018-05-13 13:29

我調整是不是要比虧損填多點，后面就有交稅了是吧？

老江老師 解答

2018-05-13 13:30

對，你“假裝”管理費用中的有不符合要求的票據，調增，應納稅所得額就會增值，稅就會多一些