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單位一個員工工資上個月轉到集團，上個月我單位墊付了他的五險，記了三筆賬，借 管理費用 貸 應付職工薪酬單位社保，借 應付薪酬單位社保 其他應付個人社保 貸銀行存款，借 應付薪酬工資 貸 其他應付個人社保 銀行存款（實際發工資）。這個月向集團做應收賬款怎么記賬
?蛋娘兒
于2018-05-12 00:13 發布 ??1347次瀏覽
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QQ老師
職稱： 中級會計師
2018-05-12 00:15
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單位一個員工工資上個月轉到集團，上個月我單位墊付了他的五險，記了三筆賬，借 管理費用 貸 應付職工薪酬單位社保，借 應付薪酬單位社保 其他應付個人社保 貸銀行存款，借 應付薪酬工資 貸 其他應付個人社保 銀行存款（實際發工資）。這個月向集團做應收賬款怎么記賬
答： 就是向集團要給他墊付的單位和個人部分
借：管理費用-工資 4250管理費用-單位社保 1083.75管理費用-公積金 114貸：應付職工薪酬-工資4250 應付職工薪酬-單位社保 1083.75 應付職工薪酬-公積金 1145月發工資：借：應付職工薪酬-工資 3679.75 貸：銀行存款 3679.755月銀行扣養老：借：應付職工薪酬-單位養老709.75其他應付款-單位養老 361.25貸：銀行存款 10715月扣醫保：借：應付職工薪酬-單位社保 374 其他應付款-個人社保 95貸：銀行存款 469 5月扣公積金 借：應付職工薪酬-公積金 114 這么做對嗎
答： 你好，對，公積金也要做，
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
計提社保 借：管理費用-單位+個人 貸：應付職工薪酬-社保 交社保 借： 應付職工薪酬-社保（單位+個人） 貸：銀行存款發放工資 借：應付職工薪酬-工資 貸：應交稅費-個稅 銀行存款 這樣對嗎
答： 你好，公司社保， 借：管理費用等? 貸：應付職工薪酬 ——社保（公司）? 貸：應付職工薪酬 ——公積金（公司） 計提工資， 借：管理費用等? 貸：應付職工薪酬——工資? 發放工資， 借：應付職工薪酬——工資? 貸：其他應付款 ——社保（個人） 貸：其他應付款 ——公積金（個人） 貸：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款 上交社保， 借：應付職工薪酬 ——社保（公司）? 借：應付職工薪酬 ——公積金（公司）? 借：其他應付款 ——社保（個人） 借：其他應付款 ——公積金（個人）? 貸：銀行存款
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