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送心意

老王老師

職稱,中級會計(jì)師

2018-05-11 20:50

您好,待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,在申報(bào)增值稅的報(bào)表里,不需要填寫的。只有認(rèn)證過的,才要填寫的。

泥雨 追問

2018-05-11 21:12

老師,增值稅預(yù)繳申報(bào)表所有企業(yè)都要填嗎?

老王老師 解答

2018-05-11 21:16

您好,不是的,本表適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國稅機(jī)關(guān)預(yù)繳增值稅時(shí)填寫。  
  (一)納稅人(不含其他個(gè)人)跨縣(市)提供建筑服務(wù)。  
  (二)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目。  
  (三)納稅人(不含其他個(gè)人)出租與機(jī)構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動產(chǎn)。

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同學(xué),這兩個(gè)沒什么區(qū)別, 只有(一)一般計(jì)稅方法——適用于一般納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額 (二)簡易計(jì)稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷售額(不含增值稅)×征收率
2020-03-22 14:11:30
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-07-31 18:00:48
進(jìn)項(xiàng)稅額多余銷項(xiàng)稅額,形成留抵,可不做分錄
2020-01-11 11:15:27
一般納稅人增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額一當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留抵稅額
2015-11-10 16:18:39
是的
2017-08-19 20:41:40
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