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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-05-11 17:07

黔南州盛元能源發展有限公司給黔南州盛元能源發展有限公司坡平加油站打了幾十萬的備用款,該怎么做賬

鄒老師 解答

2018-05-11 17:06

你好  借;其他應收款  貸;銀行存款 
總公司是這樣做賬務處理 的

追問

2018-05-11 17:08

分公司怎么做賬呢?

追問

2018-05-11 17:09

總公司也做賬,分公司也做賬,太麻煩了,該怎么處理這個事情

鄒老師 解答

2018-05-11 17:11

借;銀行存款   貸;其他應付款 
分公司這樣處理 
因為都是獨立的主體,需要分別做各自的賬務處理的

追問

2018-05-11 17:15

那以后交稅的時候怎么交?注冊總公司是要買土地所以必須注冊的,分公司必須獨立核算,要不開票信息的總公司不一樣

鄒老師 解答

2018-05-11 17:18

你好,所得稅可能獨立申報,也可能匯總申報,其他稅款都是獨立申報的

追問

2018-05-11 17:23

老師,回答我的問題可以嗎

鄒老師 解答

2018-05-11 17:26

你好,那以后交稅的時候怎么交?(所得稅可能獨立申報,也可能匯總申報,其他稅款都是獨立申報的) 
這個就是回復啊,你不明白的地方是? 
獨立申報的根據利潤計算,匯總申報的根據分配結果申報 
增值稅小規模根據不含稅收入*3%計算 
一般納稅人根據銷項稅額與進項稅額的差額計算 
城建稅=(增值稅+消費稅)*7%或5% 
教育費附加=(增值稅+消費稅)*3% 
地方教育費附加=(增值稅+消費稅)*2%

追問

2018-05-11 17:27

買土地的款項都是從總公司的對公戶劃撥給政府的,以后還完土地款總公司基本沒有什么賬務了

鄒老師 解答

2018-05-11 17:29

你好,你需要根據總公司,分公司各自業務做相應分錄就是了

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相關問題討論
你好 借;其他應收款 貸;銀行存款 總公司是這樣做賬務處理 的
2018-05-11 17:06:45
問清總公司算什么,是往來還是投資還是實收資本
2015-12-17 13:57:36
這個是借款的是吧 還錢
2019-07-24 11:33:18
你好,借銀存貸其他應付款
2019-10-09 10:46:18
你好, 借:其他應收款-備用金 1 其他應收款-總公司 1 貸:銀行存款 2
2018-09-30 13:20:11
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