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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-11 17:07

黔南州盛元能源發(fā)展有限公司給黔南州盛元能源發(fā)展有限公司坡平加油站打了幾十萬的備用款,該怎么做賬

鄒老師 解答

2018-05-11 17:06

你好  借;其他應(yīng)收款  貸;銀行存款 
總公司是這樣做賬務(wù)處理 的

追問

2018-05-11 17:08

分公司怎么做賬呢?

追問

2018-05-11 17:09

總公司也做賬,分公司也做賬,太麻煩了,該怎么處理這個事情

鄒老師 解答

2018-05-11 17:11

借;銀行存款   貸;其他應(yīng)付款 
分公司這樣處理 
因為都是獨立的主體,需要分別做各自的賬務(wù)處理的

追問

2018-05-11 17:15

那以后交稅的時候怎么交?注冊總公司是要買土地所以必須注冊的,分公司必須獨立核算,要不開票信息的總公司不一樣

鄒老師 解答

2018-05-11 17:18

你好,所得稅可能獨立申報,也可能匯總申報,其他稅款都是獨立申報的

追問

2018-05-11 17:23

老師,回答我的問題可以嗎

鄒老師 解答

2018-05-11 17:26

你好,那以后交稅的時候怎么交?(所得稅可能獨立申報,也可能匯總申報,其他稅款都是獨立申報的) 
這個就是回復(fù)啊,你不明白的地方是? 
獨立申報的根據(jù)利潤計算,匯總申報的根據(jù)分配結(jié)果申報 
增值稅小規(guī)模根據(jù)不含稅收入*3%計算 
一般納稅人根據(jù)銷項稅額與進項稅額的差額計算 
城建稅=(增值稅+消費稅)*7%或5% 
教育費附加=(增值稅+消費稅)*3% 
地方教育費附加=(增值稅+消費稅)*2%

追問

2018-05-11 17:27

買土地的款項都是從總公司的對公戶劃撥給政府的,以后還完土地款總公司基本沒有什么賬務(wù)了

鄒老師 解答

2018-05-11 17:29

你好,你需要根據(jù)總公司,分公司各自業(yè)務(wù)做相應(yīng)分錄就是了

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相關(guān)問題討論
你好 借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款 總公司是這樣做賬務(wù)處理 的
2018-05-11 17:06:45
問清總公司算什么,是往來還是投資還是實收資本
2015-12-17 13:57:36
這個是借款的是吧 還錢
2019-07-24 11:33:18
你好,借銀存貸其他應(yīng)付款
2019-10-09 10:46:18
你好, 借:其他應(yīng)收款-備用金 1 其他應(yīng)收款-總公司 1 貸:銀行存款 2
2018-09-30 13:20:11
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