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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-05-11 13:31

你好!費用類的調整當時入賬的相關科目,成本類的直接填寫在A104000表25行就可以

冬天的雪 追問

2018-05-11 13:45

不是,我現在這白條所得稅要調增,應該填納稅調整項目明細表(A105000),那具體填那行

QQ老師 解答

2018-05-11 13:47

你白條進的什么科目?

冬天的雪 追問

2018-05-11 13:49

管理費用

QQ老師 解答

2018-05-11 13:53

費用應該在A104000期間費用明細表表里調整,沒有相應明細填寫在   25 二十五、其他

冬天的雪 追問

2018-05-11 13:59

老師,我現在是白條不可以稅前列支,我要調增所得稅,這調增是具體填哪

QQ老師 解答

2018-05-11 14:06

你好!不好意思記錯表了,剛打開看了一下A105000  費用的話沒有相對應的類別填寫在30 (十七)其他

冬天的雪 追問

2018-05-11 14:13

好的,謝謝老師,那如果我發現這白條是16年的,那我還是一樣填嗎?現在做的是17年的匯算清繳

QQ老師 解答

2018-05-11 14:54

16年的應該在17年6月前的匯算清繳已經調整過不用在做了

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相關問題討論
你好!費用類的調整當時入賬的相關科目,成本類的直接填寫在A104000表25行就可以
2018-05-11 13:31:03
納稅調整明細表扣除項目地其他 填寫張載金額
2021-04-04 17:30:05
你好,具體是什么業務
2020-05-29 16:30:21
你好,匯算清繳時,白條,要調增應納稅所提額!
2018-03-14 20:33:49
一般在3月底開始 5月底結束
2020-03-04 14:37:38
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