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送心意

家權老師

職稱稅務師

2024-08-08 17:15

借:利潤分配-未分配利潤
貸:應交稅費-增值稅-進項轉出

^_^tlq&qing 追問

2024-08-08 17:17

轉出這部分不是也要交稅嗎

^_^tlq&qing 追問

2024-08-08 17:17

借:原材料   91743.12
      應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額  8256.88
貸:應付賬款   當時的發票是這樣入賬的

家權老師 解答

2024-08-08 17:22

沒有認證的進項直接
借:利潤分配-未分配利潤
貸:應交稅費-增值稅-待認證進項稅額 

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,認證的進項抵扣不完,可以一直留抵。沒有時間限制
2019-05-08 09:38:02
提示進項稅額不對?你看下系統里的稅額和你收到的發票上的一致嗎
2019-11-28 17:25:38
你好,這個73萬的依據你是從哪里得到的
2017-12-01 16:31:02
你好,對的,是這么做的。
2021-06-09 16:35:24
這個已經屬于企業放棄抵扣的權利,直接視同普通發票入賬。
2020-05-24 15:51:11
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