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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-05-10 15:55

你好，在納稅調整項目明細表的扣除類——其他填寫

雪逸 追問

2018-05-10 16:12

費用類不合規，我要調出來放哪里？

鄒老師 解答

2018-05-10 16:13

你好，也是計入這個地方調整

雪逸 追問

2018-05-10 16:23

這個地方有個賬載金額和稅收金額?我咋填寫？

鄒老師 解答

2018-05-10 16:23

你好，賬載金額計入沒有發票金額，稅收金額填寫0

雪逸 追問

2018-05-12 09:56

針對以前成本沒取得發票的，我匯算清繳時候賬務上怎么處理？

鄒老師 解答

2018-05-12 09:57

你好，只需要做納稅調整增加應納稅所得額，如果有補稅，就做補交所得稅分錄

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相關問題討論
你好，在納稅調整項目明細表的扣除類——其他填寫
2018-05-10 15:55:05
成本根據有發票的金額填列就可以
2019-05-19 09:16:38
您好 填寫納稅調整項目明細表
2019-05-19 09:33:38
你好！填在加：特定業務計算的應納稅所得額
2019-05-19 23:08:44
1、不是按照17年的填寫，按照18年調整后的報表填寫。 2、需要填寫。 3、填寫在一般企業成本支出明細表里面。
2018-04-09 14:44:56
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