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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2024-08-03 11:59

借應收賬款負數
貸主營業務收入負數
借應收賬款
貸主營業務收入
應交稅費負數

英才 追問

2024-08-03 12:10

賬不平呀 主營業務收入 加上應交稅費嗎

英才 追問

2024-08-03 12:12

好了知道了 謝謝 老師

郭老師 解答

2024-08-03 12:14

不用客氣，工作愉快。

英才 追問

2024-08-03 12:20

老師 還是不行有搞不定了

郭老師 解答

2024-08-03 12:24

你當時確認收入的金額是多少？

英才 追問

2024-08-03 12:26

之前 分錄   應收 2000  主營 1980.2  應交 19.8

郭老師 解答

2024-08-03 12:27

借應收 -2000
貸 主營 -1980.2 
應交 -19.8

借應收 2000 
貸主營 1980.2
 應交 19.8

英才 追問

2024-08-03 12:31

申報時候 多了應交稅費   怎么辦 因之前申報過

郭老師 解答

2024-08-03 12:32

這不是紅沖了
一正數一負數是0了

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相關問題討論
具體一下情況是什么？理解你覺得是科目嗎？還是做賬的方向？
2022-04-08 11:58:47
你好 同學是沖減上月的分錄的話 就是 借 應收賬款 負數 貸 主營業務收入 負數
2020-06-07 16:35:59
您好，不對的。貸：新~主營業務收入（明細），貸：主營業務收入（總）負數。
2017-06-01 18:53:45
是的
2017-03-06 16:51:00
第一個是反應銷售的分錄，第二個是反應退貨沖收入，沖成本，收到貨物入庫的分錄
2018-11-04 09:17:07
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