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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-05-09 11:17

你好,內帳不需要計提增值稅 
繳納就  借;稅金及附加    貸;銀行存款

會計 追問

2018-05-09 11:19

我們計提當月增值稅。下月繳款,這個是營來稅金及附加呀, 
你發的是上月發生這個繳款的

會計 追問

2018-05-09 11:21

比如我們現在要做4月份的賬,,稅是不是要先計提,,5月初銀行才人扣款 
等5月繳款后我們在轉出。。借:應交稅費-未交增值稅,,貸:銀行存款

會計 追問

2018-05-09 11:22

但是4月份要怎么做分錄我不知道,,貸:應交稅費-未交增值稅,,,借:什么呢? 
可不可以借管理費用

鄒老師 解答

2018-05-09 11:23

你好,內帳不同于外賬,不需要計提增值稅,繳納就計入稅金及附加科目核算就是了

會計 追問

2018-05-09 11:25

你的意思是增值稅跟稅金及附加一起

鄒老師 解答

2018-05-09 11:32

你好,是的,內帳的增值稅可以放在稅金及附加核算的

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