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仰望星空
于2018-05-09 09:27 發布 ??926次瀏覽
田老師
職稱: 會計師
2018-05-09 09:30
調出來
仰望星空 追問
2018-05-09 09:33
現在還可以調整嗎? 老師
田老師 解答
2018-05-09 09:34
清算時可以的,
怎么調整?還有就是去年年底的財務報表就已經申報錯了,怎么辦?
2018-05-09 09:36
不牽涉到所得說,因為我們去年剛開的公司,一直都沒有收入!只是費用多做了,應該掛其他應收款的
手工去稅局更改
2018-05-09 09:49
是去稅局更改去年年底的12月的申報表嗎?
2018-05-09 10:14
是的
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我現在做所得稅匯算清繳時發現,去年的報表有問題,有個應該入其他應收款的,做到費用里去了。這個該怎么辦呢?
答: 調出來
因為要所得稅匯算清繳了,年末其他應收款余額過大,又未處理怎么辦?
答: 您好,一般情況下,所得稅匯算清繳,年末其他應收款余額過大,一般情況下,不做處理的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
企業所得稅匯算清繳,需要調整其他應收款,其他應付款寬不
答: 你好,這個可以不調整的哦,只要不是收不回來的就不用調整
其他應收款在年度所得稅匯算清繳時有影響嗎?
討論
2019年4月份公司貸款130萬,收到貸款轉老板私人卡,2019年末其他應收款-老板 105萬(借方),2020年4月還貸時,老板歸還130萬借款,2019年4月-12月貸款利息6.1萬,年度所得稅匯算清繳時,把105/130*6.1=4.93萬的貸款利息調出,做稅納調整,是嗎?
其他應收款在所得稅匯算清繳時要調整成營業外收入繳納企業所得稅嗎?
這種白條可以入賬嗎,就是做往來,其他應付款-個人,所得稅匯算清繳時要調整嗎
我們公司2016年12月成立,2017年1月-7月賬上計提了公司,發放時因為公司沒錢,貸方計入其他應付款里,現在填所得稅匯算清繳,這部分算是發了還是沒發呀,如果算發了,賬載和實際發生數就一樣
田老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.97 解題: 10461 個
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田老師 解答
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田老師 解答
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