深情與貓 追问

2018-05-08 11:48

老師 還有個問題 比如我們實際入庫金額是30萬，我們付款20萬，對方開票也是20萬，返利10萬，這個會計分錄應該怎么做了，老師，我們是醫藥公司一般納稅人

鄒老師 解答

2018-05-08 11:50

你好，借；庫存商品  30  貸；銀行存款  20  其他業務收入    應交稅費

深情與貓 追问

2018-05-08 13:54

那我應付賬款這邊平不了 怎么辦

鄒老師 解答

2018-05-08 13:58

你好，你當時做的分錄是？

深情與貓 追问

2018-05-08 15:17

當時入庫的時候是借：庫存商品256410.26    應交稅費-應交增值稅進項稅43589.74     貸：應付賬款 300000

鄒老師 解答

2018-05-08 15:20

你好，你付款就 借；應付賬款  30萬  貸銀行存款  20萬  其他業務收入  應交稅費 
返利10萬做其他業務收入確認

深情與貓 追问

2018-05-08 15:42

那其他業務收入的二級科目寫供應商的名字 可以嗎？

鄒老師 解答

2018-05-08 15:44

你好，收入不需要根據供應商設置二級明細 
其他應付款才需要根據委托銷售方設置明細的

深情與貓 追问

2018-05-08 16:01

那我應付賬款不是還有掛賬

鄒老師 解答

2018-05-08 16:03

借：庫存商品256410.26 應交稅費-應交增值稅進項稅43589.74 貸：應付賬款 300000 
借；應付賬款 30萬 貸銀行存款 20萬 其他業務收入 應交稅費 
這兩個分錄做了，應付賬款怎么會掛賬呢