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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-05-08 09:42

你好,手續費也是需要按規定征收增值稅的

2463024587 追問

2018-05-08 09:45

2,分期付款如何征稅? 
 
3,一般納稅人銷售貨物,收到普通發票,應不應該計算銷項稅額,如果計算,如何計算銷項稅額?

鄒老師 解答

2018-05-08 09:47

你好,根據收入計算征收稅款,與你款項分期收回沒有關系 
3,銷售貨物應當是開具發票,而不是收到發票,需要計算銷項稅額=含稅金額/(1+稅率) *稅率

2463024587 追問

2018-05-08 09:49

只要銷售,就有銷項稅額?

2463024587 追問

2018-05-08 09:51

不是按合同規定嗎,如果當月開具全額發票,就算是分期付款,也得當月全額計算銷項稅額? 
 
如果當月沒有開具全額發票就按收入計算?

鄒老師 解答

2018-05-08 09:55

你好,如果是沒有開具發票,按合同約定的分期應收款金額確認收入,計算銷項稅額 
如果全額開具發票的,就需要按發票確認銷項稅額的

2463024587 追問

2018-05-08 10:17

手續費不應該是受托人納稅?

鄒老師 解答

2018-05-08 10:20

你好,是受托方根據取得的手續費收入申報納稅的

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相關問題討論
你好,手續費也是需要按規定征收增值稅的
2018-05-08 09:42:47
委托代銷是按代銷手續費計稅的,稅率是6%
2019-06-10 09:18:06
目學員朋友您好,誰負擔增值稅?這里是受托方,收錢承擔增值稅
2023-04-25 23:19:02
委托代銷手續費記入什么 銷售費用
2021-04-28 23:16:17
你好,簽訂委托代銷協議 (1)發出商品時:   借:委托代銷商品(成本價)     12 000     貸:庫存商品(成本價)        12 000   (2)收到代銷清單時:   借:應收賬款             11 700     貸:主營業務收入           10 000       應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 1 700   借:主營業務成本     6 000     貸:委托代銷商品     6 000   借:銷售費用       1 000     貸:應收賬款       1 000   (3)收到支付的貨款時:   借:銀行存款    10 700     貸:應收賬款    10 700 金額部分僅供參考
2017-08-01 09:23:42
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