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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-05-07 10:39

你好,不需要在附表二填寫 
在防偽稅控系統及維護費減免表格填寫減免就是了

張曉東 追問

2018-05-07 11:11

老師表四(稅額抵減情況表)中有一項增值稅稅控系統專用設備費及技術服務費本期發生額丶夲期實際抵減稅額填不填?填上后申報表(總表)還是沒有自動生成,期末未繳稅款還是沒有抵減

鄒老師 解答

2018-05-07 11:12

你好,在本期發生,本期實際抵減填寫全額的發票金額 
沒有生成,就把應納稅額減征額手工填寫上去就是了

張曉東 追問

2018-05-07 12:21

老師,還有張增值稅減免

張曉東 追問

2018-05-07 12:22

申報表明細表填不填

張曉東 追問

2018-05-07 12:27

老師,還有張增值稅減免稅申報明細表填不填

鄒老師 解答

2018-05-07 12:52

你好,這個表格是需要填寫的

張曉東 追問

2018-05-07 12:57

老師,需要填兩張表,謝謝

鄒老師 解答

2018-05-07 12:58

你好,是的,需要填寫這個附表的

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