季老師您好，我們在一所高校BOT投資一批學校直飲水項目（公司全資），投成后我們收取學生的水費，但營業收款必須經過學校后勤財務賬號才能打給我們，現在學校要求我們給學校開具發票才給給我們結款，合同約定沒有開發票這一項，請問我們怎么處理，謝謝！！！

樸老師

職稱：會計師

2024-07-09 16:16

首先，與學校進行積極的溝通和協商：

  1.向學校解釋合同中沒有約定開具發票的條款，強調雙方最初的合作意向。
  2.說明開具發票可能會增加公司的成本和稅務負擔，爭取在不開具發票的情況下解決結款問題。

如果協商無果，學校堅持要求開具發票，您可以考慮以下措施：

  1.咨詢專業稅務顧問：了解開具發票的具體稅務影響和操作流程，確保合規操作。
  2.評估成本和收益：計算開具發票所帶來的額外成本，包括稅費等，與可能獲得的結款金額進行比較，權衡利弊。

在稅務方面，根據實際業務情況開具相應的發票，并按照稅法規定繳納相關稅費。

例如，如果您公司是一般納稅人，提供直飲水服務可能適用 6%的增值稅稅率；如果是小規模納稅人，可能適用 3%的征收率（2023 年減按 1%）

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