季老師您好，我們在一所高校BOT投資一批學(xué)校直飲水項目（公司全資），投成后我們收取學(xué)生的水費，但營業(yè)收款必須經(jīng)過學(xué)校后勤財務(wù)賬號才能打給我們，現(xiàn)在學(xué)校要求我們給學(xué)校開具發(fā)票才給給我們結(jié)款，合同約定沒有開發(fā)票這一項，請問我們怎么處理，謝謝！！！

樸老師

職稱：會計師

2024-07-09 16:16

首先，與學(xué)校進行積極的溝通和協(xié)商：

  1.向?qū)W校解釋合同中沒有約定開具發(fā)票的條款，強調(diào)雙方最初的合作意向。
  2.說明開具發(fā)票可能會增加公司的成本和稅務(wù)負(fù)擔(dān)，爭取在不開具發(fā)票的情況下解決結(jié)款問題。

如果協(xié)商無果，學(xué)校堅持要求開具發(fā)票，您可以考慮以下措施：

  1.咨詢專業(yè)稅務(wù)顧問：了解開具發(fā)票的具體稅務(wù)影響和操作流程，確保合規(guī)操作。
  2.評估成本和收益：計算開具發(fā)票所帶來的額外成本，包括稅費等，與可能獲得的結(jié)款金額進行比較，權(quán)衡利弊。

在稅務(wù)方面，根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況開具相應(yīng)的發(fā)票，并按照稅法規(guī)定繳納相關(guān)稅費。

例如，如果您公司是一般納稅人，提供直飲水服務(wù)可能適用 6%的增值稅稅率；如果是小規(guī)模納稅人，可能適用 3%的征收率（2023 年減按 1%）

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