郭老師 解答

2024-07-08 11:34

如果有的話，你去看一下未分配利潤或者是以前年度損益調整，他用這一個科目做過嗎？

優美的苗條 追問

2024-07-08 11:44

沒有做過，之前做的帳很少，銀行帳偶沒有做，都是我6月份補記的

郭老師 解答

2024-07-08 11:45

你好，那你接著之前的來做，怎么做的？就像你的未分配利潤有余額的話，你的本年利潤表是0的吧

優美的苗條 追問

2024-07-08 13:10

沿著之前的帳做的

郭老師 解答

2024-07-08 13:11

你好，那你去看一下他之前有沒有做過利潤分配，未分配利潤或者以前年度損益調整。如果沒有的話，按月去核對看一下哪一個月出現的差異。

優美的苗條 追問

2024-07-08 13:58

資產負債表的差異是帳里面沒有庫存商品的金額，但是申報里面有，至于利潤表我還沒有找差異

郭老師 解答

2024-07-08 13:59

你申報的財務報表里面有庫存商品，你賬上的沒有嗎？如果是的話，那你申報是根據什么來申報的？

那哪一個是正確的？

優美的苗條 追問

2024-07-08 14:19

之前的帳很亂，這種情況我應該怎么調整一下呢？

郭老師 解答

2024-07-08 14:23

之前的賬，他有做沒做。如果做了的話，你找一下之前的原始憑證和他做的賬務處理有不對的，你在當月調整，也就是在7月份調整

之前的賬，具體的誰也不清楚，你得需要找到原始憑證。然后找到原始憑證，再看一下他賬上做的。