小財迷 追問

2024-07-05 16:54

小規模，我說的意思是現在6月份這里也有稅金及附加

郭老師 解答

2024-07-05 16:55

然后6月份你賬務處理怎么做的，一個正數一個負數，正好抵扣了，然后你是不是6月份還有收入？

小財迷 追問

2024-07-05 17:06

收入是4月份的，然后5月，6月都沒有收入，然后4月的時候，我也沒有結轉增值稅的減免，我是在6月的時候結轉的增值稅的減免，但4月自動結轉損益的時候，就已經結轉了稅金及附加，那我現在要怎么做呢？回到4月的賬去做嗎？把自動結轉的稅金及附加刪掉？還是怎么弄啊？

郭老師 解答

2024-07-05 17:08

不需要刪除的，你在6月份借應交稅費，借稅金及附加負數
做這個。

小財迷 追問

2024-07-05 17:10

就是已經結轉的也沒有關系對嗎？那我本來一個季度就是不用再交任何稅的，我就要把已經結轉的稅金附加再結轉回來就好了嗎？

郭老師 解答

2024-07-05 17:12

是的對的對的是的對的是的。

小財迷 追問

2024-07-05 17:15

我這個上面是自動結轉損益的，我是在增值稅后面插入一個分錄，直接結轉一下嗎？
那我結轉成應交稅費了的話，那我應交稅費不就也有余額了嗎？

郭老師 解答

2024-07-05 17:18

結轉損益之前，結轉增值稅不需要繳納增值稅。結轉到營業外收入是在結轉損益之前做，沒有余額了。你當時計提的有余額，現在紅沖之后就不會有余額了。

小財迷 追問

2024-07-05 17:27

我結轉過后，是這樣嘛？

郭老師 解答

2024-07-05 17:29

之前沒有交你的應交稅費怎么做評的？寫一下完整的。

小財迷 追問

2024-07-05 17:39

我上一筆就是結轉的應交的增值稅啊，結轉到營業外了，這個稅金及附加是在4月做賬的時候，我點結賬，它自動給我結轉的損益，然后就沒有了啊，還是我第二季度本來就應該有一個稅金及附加的發生額？是因為我在4月份的時候交了印花稅的嗎？

郭老師 解答

2024-07-05 17:44

你好。怎么沒有看到計提，只看到繳納
63.59，這個是印花稅的。

小財迷 追問

2024-07-05 17:44

印花稅不是不用計提嗎？直接繳納就好了撒

小財迷 追問

2024-07-05 17:46

還是我上次問你的，你回答的不用計提啊

郭老師 解答

2024-07-05 17:47

對的，是的，印花稅就是不用計提，
你上面說的這個稅金及附加是印花稅還是附加稅？

小財迷 追問

2024-07-05 17:49

我現在知道了，應該就是印花稅的，附加稅也有一個一樣的金額，但是我4月份的時候已經交過了，那里是平的，那我第二季度有一個稅金及附加的發生額就是對的是吧

郭老師 解答

2024-07-05 17:51

是的，對的，是這么做的。

小財迷 追問

2024-07-05 17:53

老師，你幫忙看一下，是吧？所以我的第二季度有發生是對的吧？

郭老師 解答

2024-07-05 18:00

只有四月份的嗎？如果是的話對啊

小財迷 追問

2024-07-05 18:02

我4月份交的是第一季度的增稅值 ，還有印花稅嘛，那我第二季度沒到30萬，不用交，所以就減免了撒，那就沒有附加稅撒，那我這個里面的是發生額嘛，那就是對的撒，我在第3個月末的時候，計提了增值稅的，也就是在4月份的時候交的嘛

郭老師 解答

2024-07-05 18:03

對的是的，很正確的，就一個印花稅，




對