00 追問

2024-07-05 16:45

稅負率控制在2%

bamboo老師 解答

2024-07-05 16:47

不含稅金額960871-79337.96=881533.04
稅負率控制在2% 需要繳納增值稅881533.04*0.02=17630.66

銷項稅額：79337.96

上期留底24514.03

需要抵扣 進項稅額79337.96-24514.03-17630.66=37193.27

00 追問

2024-07-05 17:47

銷項稅額：79337.96-進項稅額37193.27=42144.69
照這樣算，那這個月不是要交42144.69元的增值稅？

bamboo老師 解答

2024-07-05 17:50

您不是還有上期留抵24514.03么
還要減上期留抵啊

00 追問

2024-07-05 17:54

上期留底這上面不是減了嗎？

bamboo老師 解答

2024-07-05 18:01

銷項稅額：79337.96-進項稅額37193.27=42144.69
照這樣算，那這個月不是要交42144.69元的增值稅
這里沒有減去啊
您37193.27里包含上期留抵？