2333333 追問

2018-05-05 14:38

還有就是我稅保怎么填寫，我們是一般納稅人

鄒老師 解答

2018-05-05 14:39

你好，稅保是納稅申報(bào)如何填寫嗎

2333333 追問

2018-05-05 14:40

是的

鄒老師 解答

2018-05-05 14:42

你好，在防偽稅控系統(tǒng)及維護(hù)費(fèi)減免表格填寫，然后同時(shí)在主表的應(yīng)納稅額減征額填寫申報(bào)

2333333 追問

2018-05-06 22:35

老師。還有一個(gè)問題請教一下 
 
我公司2017年租宿舍給學(xué)生住，并先墊付房租水電費(fèi)，后期再向?qū)W生收取相關(guān)費(fèi)用，向?qū)W生收取的房租水電跨年了（2018年收取了部分），公司之前會計(jì)是這樣做賬的： 
 
現(xiàn)在出現(xiàn)的問題是:2017年12月我公司支付2017.12-2018.2三個(gè)月房租，審計(jì)公司來審計(jì)，發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款～房地產(chǎn)公司的余額不是2018.1-2018.2的金額，現(xiàn)在如何調(diào)賬呢

鄒老師 解答

2018-05-06 22:38

你好 
代付費(fèi)用  借；其他應(yīng)收款   貸；銀行存款等科目 
收取 借；銀行存款  貸；其他應(yīng)收款 
沒有收到的部分掛賬就是了

2333333 追問

2018-05-06 22:49

如果收取學(xué)生的費(fèi)用統(tǒng)一在2017年，那么預(yù)付款跟其他應(yīng)付款沖抵后的余額等于2018.1-2018.2預(yù)付款余額，現(xiàn)在就是因?yàn)榭缒陮?dǎo)致2017年底的余額不對 
 
 
公司有收入，沒開票（為了少跑稅務(wù)局拿發(fā)票）（公司有稅控開票機(jī)），但是都是按照實(shí)際收入繳稅的，這樣可以么？

鄒老師 解答

2018-05-06 22:50

你好，你單位先墊付，墊付的時(shí)候通過其他應(yīng)收款核算，向?qū)W生收取了就沖銷其他應(yīng)收款才是的 
而不是通過預(yù)付賬款，其他應(yīng)付款核算的

2333333 追問

2018-05-07 09:07

老師，公司有收入，沒開票（為了少跑稅務(wù)局拿發(fā)票）（公司有稅控開票機(jī)），但是都是按照實(shí)際收入繳稅的，這樣可以么？

鄒老師 解答

2018-05-07 09:09

你好，單位有無票收入嗎？

2333333 追問

2018-05-07 09:48

單位是培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，學(xué)生繳費(fèi)沒給開發(fā)票，只是開了收據(jù)給他，但是我們按照實(shí)際收入交增值稅啦

鄒老師 解答

2018-05-07 09:50

你好，按實(shí)際收入申報(bào)，還是不需要繳納增值稅？

2333333 追問

2018-05-07 09:53

需要繳納增值稅,我就想知道，我們不開發(fā)票，但是報(bào)稅還是按照實(shí)際收入報(bào)稅，這樣操作會不會有什么問題？

鄒老師 解答

2018-05-07 09:55

你好，沒問題的，可以做無票收入申報(bào)的