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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-07-05 13:20

您好
比如總包分包出去的弱電 安裝 裝飾 勞務 
總包100萬 分包20萬  總包繳納(100-20)/1.03*0.03=2.33009708738

優(yōu)雅的柚子 追問

2024-07-05 14:16

給甲方開的3個點專票,還可以扣除分包后余額交增值稅嗎

bamboo老師 解答

2024-07-05 14:25

給甲方開的3個點專票,還可以扣除分包后余額交增值稅

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相關問題討論
您應該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉,沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,如果是小規(guī)模不用做結轉,一般納稅人做,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉出未交增值稅 你好,你們是收到專票認證后轉出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
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