安予涵 追問

2024-07-05 12:53

需要繳稅，開了3%和1%的專票。

安予涵 追問

2024-07-05 12:55

老師你看一下這個(gè)是財(cái)務(wù)的報(bào)表

郭老師 解答

2024-07-05 12:55

這個(gè)減免是1%的不含增值稅的專票金額乘以2%，你看一下你填寫的是不是。

安予涵 追問

2024-07-05 12:58

老師是看這個(gè)表格內(nèi)的18行嗎？

郭老師 解答

2024-07-05 13:06

對(duì)的是的，18行和你減免表示看一下是不是一樣的

安予涵 追問

2024-07-05 13:08

好的老師，正確填寫的應(yīng)該是第一行的專票金額123631.10*2%=2472.62.這樣對(duì)嗎？ 我看表格內(nèi)財(cái)務(wù)寫的是98.02，這個(gè)應(yīng)該錯(cuò)的吧？

郭老師 解答

2024-07-05 13:08

你好，我不知道你開的1%的不含稅銷售額是多少呀？

安予涵 追問

2024-07-05 13:10

老師，開的1%的專票金額是4950元。

郭老師 解答

2024-07-05 13:11

你好4950*2%，按照這個(gè)來填寫。

安予涵 追問

2024-07-05 13:13

哦不對(duì)老師，那個(gè)是含稅價(jià)。開具1%專票的不含稅銷售額是4900.99元，稅額49.01元，合計(jì)4950元；開具3%不含稅銷售額是118730.11元，稅額3560.89元，合計(jì)122291元。

安予涵 追問

2024-07-05 13:14

剛才用那個(gè)4900.99*2%計(jì)算出來的是98.02，和報(bào)表一致，這怎么處理呢老師。

郭老師 解答

2024-07-05 13:16

你好4950÷1.01×2%按照這個(gè)來填寫。

安予涵 追問

2024-07-05 13:17

老師，4950÷1.01×2%這個(gè)最終計(jì)算的也是98.02元。和報(bào)表一致，但是一致比對(duì)不過去

郭老師 解答

2024-07-05 13:18

你好，你截圖你的減免明細(xì)表我看一下的。

安予涵 追問

2024-07-05 13:19

這個(gè)是減免明細(xì)表老師

郭老師 解答

2024-07-05 13:20

他這個(gè)提示忽略提交了就可以的。

安予涵 追問

2024-07-05 13:22

好的老師，謝謝了

郭老師 解答

2024-07-05 13:23

不用客氣，工作愉快。