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郭老師

職稱： 初級會計師

2024-07-04 16:18

你好，到年底的時候能一致嗎？如果一致的話，借銀行存款，
貸工程結算，
應交稅費，應交增值稅。

小鹿bita 追問

2024-07-04 16:19

年底能一致的，但是現在要報季度的企業所得稅了

郭老師 解答

2024-07-04 16:22

你好，那就按照你賬上的利潤表里面的。

小鹿bita 追問

2024-07-04 16:28

不行的，會虧死

郭老師 解答

2024-07-04 16:29

怎么會虧呀？你開了發票并沒有做收入。

郭老師 解答

2024-07-04 16:29

對應的成本也不要做進去的。

小鹿bita 追問

2024-07-04 16:31

好的。請問提前開了100萬的發票，1%稅率。沒有收到工程款。請問怎么做收入呢？謝謝老師

郭老師 解答

2024-07-04 16:32

借應收賬款貸工程結算應交稅費，應交增值稅。

小鹿bita 追問

2024-07-04 16:32

請問怎么做分錄？

小鹿bita 追問

2024-07-04 16:32

好的，謝謝老師！

郭老師 解答

2024-07-04 16:33

我上面剛給你寫了，你看一下可以嗎？



借應收賬款，
貸工程結算
應交稅費，應交增值稅，這個沒有收到嗎？

小鹿bita 追問

2024-07-04 16:36

我們是小規模納稅人沒有工程結算這個科目，只有工程施工

郭老師 解答

2024-07-04 16:37

你好，那就放到應收賬款里面去。

小鹿bita 追問

2024-07-04 16:42

應收賬款做了呀是在借方，工程結算是在貸方，做不平

郭老師 解答

2024-07-04 16:44

借應收賬款，貸應收賬款，應交稅費，應交增值稅，哪里不平哪個不平？

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你好，需要看你當地稅局對這個行業參考稅負率稅票是多少了 增值稅一般在2%-3%，企業所得稅在1%左右，僅供參考
2020-02-15 18:45:27
你好，下面列示各行業的具體的稅負率。 一、企業增值稅行業預警稅負率 行業 預警稅負率 農副食品加工 3.50 食品飲料 4.50 紡織品(化纖) 2.25 紡織服裝、皮革羽毛(絨)及制品 2.91 造紙及紙制品業5.00 建材產品 4.98 化工產品 3.35 醫藥制造業 8.50 卷煙加工12.50 塑料制品業 3.50 非金屬礦物制品業 5.50 金屬制品業 2.20 機械交通運輸設備 3.70 電子通信設備 2.65 工藝品及其他制造業 3.50 電氣機械及器材3.70 電力、熱力的生產和供應業 4.95 商業批發 0.90 商業零售 2.50 其他3.5 二、企業所得稅行業預警稅負率 行業 預警稅負率 租賃業 1.50% 專用設備制造業 2.00% 專業技術服務業2.50% 專業機械制造業 2.00% 造紙及紙制品業 1.00% 印刷業和記錄媒介的復制印刷 1.00% 飲料制造業2.00% 醫藥制造業 2.50% 畜牧業 1.20% 通用設備制造業 2.00% 通信設備、計算機及其他電子設備制造業2.00% 塑料制品業 3.00% 食品制造業 1.00% 商務服務業 2.50% 其他制造業--管業3.00% 其他制造業 1.50% 其他建筑業 1.50% 其他服務業 4.00% 其他采礦業1.00% 皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業1.00% 批發業 1.00% 農副食品加工業1.00% 農、林、牧、漁服務業 1.10% 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業 1.00% 零售業1.50% 居民服務業 1.20% 金屬制品業--軸瓦 6.00% 金屬制品業--彈簧 3.00% 金屬制品業2.00% 建筑材料制造業--水泥 2.00% 建筑材料制造業 3.00% 建筑安裝業 1.50% 家具制造業1.50% 計算機服務業 2.00% 化學原料及化學制品制造業 2.00% 工藝品及其他制造業--珍珠4.00% 工藝品及其他制造業 1.50% 廢棄資源和廢舊材料回收加工業1.50% 非金屬礦物制品業1.00% 紡織業--襪業 1.00% 紡織業 1.00% 紡織服裝、鞋、帽制造業 1.00% 房地產業4.00% 電氣機械及器材制造業 2.00% 電力、熱力的生產和供應業 1.50% 道路運輸業 2.00%
2021-10-27 12:50:44
你好增值稅 3.5所得稅1.5左右
2021-10-27 12:49:13
你好 預征企業所得稅=不含稅收入*企業所得稅預征率 個人所得稅=不含稅收入*個人所得稅預征率 增值稅=不含稅收入*增值稅預征率 附加稅=增值稅*附加稅稅率?
2022-03-31 08:28:07
你好，增值稅2.5。您好，增值稅2.5所得稅1.5左右。
2022-01-18 09:32:14
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