飄逸的山水 追問

2024-07-03 17:44

就做了一張張票的原材料

小鎖老師 解答

2024-07-03 17:46

是的，所以現(xiàn)在要轉出的

飄逸的山水 追問

2024-07-03 17:46

兩張同樣的票，都抵扣了，一張做了原材料，另一張作廢的，就沒見票，直接借方做了進項稅，貸方做了待認證

飄逸的山水 追問

2024-07-03 17:47

老師還在嗎

小鎖老師 解答

2024-07-03 17:47

嗯對，所以現(xiàn)在這樣轉出就行的

飄逸的山水 追問

2024-07-03 17:48

我表述的清楚嗎

小鎖老師 解答

2024-07-03 17:49

嗯對，再，這個是這筆轉出沒錯啊

飄逸的山水 追問

2024-07-03 17:50

那原材料豈不是入了2遍

飄逸的山水 追問

2024-07-03 17:54

沒有做原材料，只做了進項稅

小鎖老師 解答

2024-07-03 18:00

那你現(xiàn)在的話，等于說，轉出一個進項稅不是就可以了嗎

飄逸的山水 追問

2024-07-03 18:05

是的，沒作廢以前我做一筆分錄是，借方做了進項稅，貸方做了待認證進項稅，現(xiàn)在進項稅轉出，我該怎么做

小鎖老師 解答

2024-07-03 18:06

轉出就是  借 應交稅費 應交增值稅進項稅額轉出  貸 應交稅費 應交增值稅 進項稅額

飄逸的山水 追問

2024-07-03 18:14

是不是，借方進項稅，貸方，進項稅轉出

小鎖老師 解答

2024-07-03 20:08

嗯對就是這個意思的

飄逸的山水 追問

2024-07-04 09:16

款付了26萬，票只開了6萬，但是做賬的時候看錯了，做了26萬的費用，這個怎么調(diào)？

小鎖老師 解答

2024-07-04 09:48

很簡單啊，   借 應收賬款 200000  貸 管理費用200000

飄逸的山水 追問

2024-07-04 10:15

照片是23年做的憑證 ，已經(jīng)結賬了  是不是24年應該調(diào)整 借是 以前年度損益20萬，貸是 管理費用20萬

飄逸的山水 追問

2024-07-04 10:23

合同26萬 23年我款付了26萬，對方票只開了6萬，但是做賬的時候看錯了，做了26萬的費用，24年這個怎么調(diào)？

小鎖老師 解答

2024-07-04 10:30

跨年了肯定是借 應付賬款 貸 以前年度損益調(diào)整  借  以前年度損益調(diào)整  貸 未分配利潤