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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-05-04 16:46

你好,計提工資分錄后面是工資表,發放才是工資表,銀行回單

一一 追問

2018-05-04 16:52

老師 但是賬上的工資比較慢   是隔月的 ,賬上顯示發的是2月的,但是事實4月時發的就是3月的了,計提的也是3月的  。不能把銀行回單附到2月的工資表上吧.工資金額也不符合。  您看這種情況怎么解決呢 老師?

鄒老師 解答

2018-05-04 16:56

你好,你計提就用當月工資表,發放就用銀行發放回單,以及發放月份的工資表就是了

一一 追問

2018-05-04 17:04

老師 是意思我可以把賬更正回來嗎   就是實際怎么樣的就做成什么樣的?那是不是就變成有一個月發放了兩次工資,有關系嗎

鄒老師 解答

2018-05-04 17:05

你好,可以調整到次月發放上月,也可以是次月發放上上個月 
做到按月計提,至于是什么時候發放就發放的時候做發放分錄就是了,可能一個月發放兩個月甚至多個月的工資的

一一 追問

2018-05-04 17:19

老師   我就是在計提后做了一個發放的分錄  這樣也可以的  是吧  和前面的發的上上個月的不沖突的吧?然后剩下現金部分還是在下月的賬上做發放分錄。

鄒老師 解答

2018-05-04 17:20

你好,是可以的,不沖突的 
發生了什么業務就做相應業務分錄就是了

一一 追問

2018-05-04 17:24

謝謝老師!

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相關問題討論
你好,計提工資分錄后面是工資表,發放才是工資表,銀行回單
2018-05-04 16:46:16
這個可以要求員工統一辦理工行卡,
2019-10-05 15:59:48
5月的全部沖回,6月再重發,這樣就錯不了
2019-07-02 08:31:41
銀行轉賬,可以只附銀行回單,不附工資表
2019-04-07 22:46:59
您好 可以現在做補計提工資分錄 然后做發放分錄
2019-12-22 10:26:28
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