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羅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2015-04-14 14:43

請問一下我的一筆分錄做錯了是2014年12月份做的，現在發現了應該怎么調整啊？借：銀行存款  870.77  貸：財務費用--利息  -870.77 
 
 
金額因該是0.77元利息 
 
 
可是跨年了是不是影響到損益了啊

唯美 追問

2015-04-14 15:21

2014年的帳啊，跨到2015年了啊

羅老師 解答

2015-04-14 14:54

通過以前年度損益科目調整。不過金額對利潤的影響也不大，可以直接在當期調整

羅老師 解答

2015-04-14 17:12

做相反的分錄即可。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，用今年的成本費用來做就可以，不需要用以前年度損益調整。
2021-07-14 11:18:31
你好，跨年了涉及損益調整就需要通過這個科目，而與報告報出之日是沒有關系的
2017-12-21 08:45:44
你好，這樣會存在查賬風險的。如果當期因為這個產生了虧損，不補交企業所得稅的話，以后查賬出來會要求補交稅金，滯納金。
2020-07-10 15:17:41
體現在期末未分配利潤欄次
2017-04-28 22:29:50
您好，這個金額小，關系不大。
2019-07-19 10:45:58
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