. 追問

2024-07-03 16:37

借 應收賬款
貸 營業(yè)收入

. 追問

2024-07-03 16:37

這倆都沒記

宋生老師 解答

2024-07-03 16:37

你好，你去年已經做了這個分錄了嗎

. 追問

2024-07-03 16:38

沒有做這個分錄，

宋生老師 解答

2024-07-03 16:38

你好，你如果是做稅務局的賬，是借，應收賬款貸，以前年度損益調整，應交稅費，應交增值稅。

. 追問

2024-07-03 16:39

可以直接補記嘛，我這個利潤去年也沒上交，直接加進去應收賬款里面，和收入里面可以嗎

. 追問

2024-07-03 16:40

不是做稅務局的賬本，就是食堂的簡單賬，

宋生老師 解答

2024-07-03 16:40

你好可以的，內部核算公司同意就行

. 追問

2024-07-03 17:18

那這樣是不是光期末數(shù)據(jù)對，期初數(shù)據(jù)不對啊

宋生老師 解答

2024-07-03 17:20

你好！是的。你補到今年，自然去年就不對了

. 追問

2024-07-03 17:21

那有什么更好辦法嗎，我是手工賬本

宋生老師 解答

2024-07-03 17:24

你好其實說到底就只有兩個辦法，一個是去調之前的，一個是調現(xiàn)在的。
看你自己選擇哪一種？

. 追問

2024-07-03 17:26

怎么去之前的，之前本來就沒記

宋生老師 解答

2024-07-03 17:27

你好！要做之前的也麻煩，比如是去年7月你就去增加去年七月的憑證，但是會導致后續(xù)的所有的報表都要改。

. 追問

2024-07-03 17:31

有比調之前賬更好的辦法嗎

宋生老師 解答

2024-07-03 17:36

你好！就是做到現(xiàn)在了。只有這2種了。