淺笑嫣然--冰冰 追問

2018-05-04 13:44

問題是我已經要銀行開了去年的票，怎么抵扣呢？開了專票我要用啊

李老師 解答

2018-05-04 13:46

你去年費用計入了嗎

淺笑嫣然--冰冰 追問

2018-05-04 13:48

計了費用，問題是我要抵扣是不是計入以前年度損益調整

李老師 解答

2018-05-04 13:55

你已經計入費用  就要沖消費用  然后這個金額轉入進項吧

淺笑嫣然--冰冰 追問

2018-05-04 14:08

等于是進項稅額直接沖減財務費用？

李老師 解答

2018-05-04 14:09

是的 因為你之前全額計入了財務費用等于多計入了   但是你要用以前年度損益調整替代財務費用

淺笑嫣然--冰冰 追問

2018-05-04 14:15

借：應交稅費-應交增值稅（進項稅） 
     貸：以前年度損益調整 
  借：以前年度損益調整 
    貸：利潤分配-未分配利潤 
 那我要做所得稅匯算清繳了，怎么填表？怎么調整？調整哪張表？

李老師 解答

2018-05-04 14:17

貸：以前年度損益調整   這個要紅字借方            調整明細表  調整財務費用扣除項目   相應金額即可

淺笑嫣然--冰冰 追問

2018-05-04 14:49

請問我的財務軟件2017年未攤銷6個月，怎么做分錄

李老師 解答

2018-05-04 14:55

之前沒攤銷嗎？？？

淺笑嫣然--冰冰 追問

2018-05-04 15:01

沒有，是不是可以2018年攤銷算了，2017年不調整了？

李老師 解答

2018-05-04 15:04

那你18開始攤吧  調那些很麻煩的

淺笑嫣然--冰冰 追問

2018-05-04 15:08

我剛發現我的2017年的賬上的手續費是619.45，以前的會計做錯了，把本是手續費的計入了其他里面，那我如果計入了以前年度損益調整，意味著我要人工調整我的匯算清繳表，我索性不抵扣了，把發票放在那里備查是不是還好些？

李老師 解答

2018-05-04 15:12

涉及以前年度損益就是比較麻煩的 要手工調報表   這么少的手續費專票就建議不抵扣了 免得折騰

淺笑嫣然--冰冰 追問

2018-05-04 15:13

謝謝

李老師 解答

2018-05-04 15:18

不客氣 記得好評哈