^ω^光著腳丫跑 追問

2018-05-03 10:51

好的  那員工墊付貨款  然后到公司報銷的話  怎么做分錄呢  對應的原始憑證是哪些啊

張艷老師 解答

2018-05-03 10:55

那就只有對方開具的收據作為附件了。

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-05-03 11:02

這種情況不用對方開發票嗎

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-05-03 11:23

這個銀行回單是指報銷人付款的銀行回單嗎

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-05-03 11:26

分錄怎么做呢對應的

張艷老師 解答

2018-05-03 11:30

如果保證金不退回的話，就需要對方開具發票的。如果保證金還要退回的話，對方也不會開具發票的（因為對方一開具發票，就會交稅的）

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-05-03 12:47

老師  員工墊付貨款報銷  也需要對方公司開具發票嗎

張艷老師 解答

2018-05-03 12:51

不管是誰墊付的貨款，您公司都是要取得采購發票的，不然您入不了帳的。

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-05-03 13:50

哎   已經從基本戶把款給報銷了 但是無法取得發票  那就只能匯算清繳的時候做調整了是嗎

張艷老師 解答

2018-05-03 13:51

是的，如果所得稅匯算清繳前沒有取得發票的話，發生的成本費用支出需要納稅調增的。 
如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝！！如果還有疑問，歡迎您繼續提問。

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-05-03 14:13

如果員工墊付貨款  又無法取得發票  分錄怎么做呢

張艷老師 解答

2018-05-03 14:16

例如   借：庫存商品   貸：其他應付款--XX員工

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-05-03 14:19

好的  謝謝老師了