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樸老師

職稱： 會計師

2024-06-25 10:22

1.收到發票并抵扣：借：原材料應交稅費-應交增值稅（進項稅額）貸：應付賬款
  2.發現問題并通知B公司開票：借：原材料（紅字）貸：應付賬款（紅字）
  3.C公司沖紅發票：借：原材料（紅字）應交稅費-應交增值稅（進項稅額）（紅字）貸：應付賬款（紅字）
  4.A公司進項稅額轉出：借：原材料貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）

自信的小土豆 追問

2024-06-25 10:35

老師
2.發現問題并通知B公司開票：借：原材料（紅字） 貸：應付賬款（紅字） 是不是得加上 應交稅費-應交增值稅（進項稅）（紅字）  分錄才平？
4.A公司進項稅額轉出：借：原材料貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）按照這樣分錄是不是也不平

樸老師 解答

2024-06-25 10:38

如果之前做了借進項那現在就要紅沖
4.進項轉出的分錄對的

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相關問題討論
您好，是的，因為勾選平臺只能按照全部金額勾選，所以入賬全額入進項稅額，差額部分同時做進項稅額轉出
2020-09-30 09:50:18
你給人家開了紅字信息表，選擇的是以認證，是不是？
2022-10-12 21:17:54
是的 這樣處理是可以的。
2021-10-14 16:24:39
借應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅 同時 借庫存商品 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
2023-02-21 15:08:44
同學你好 是庫存商品還是什么
2022-10-09 11:37:34
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