發(fā)給員工的出差補(bǔ)助如何做賬務(wù)處理，能在稅前扣除嗎？

張艷老師

职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-05-02 16:01

借：管理費(fèi)用--差旅費(fèi) 貸：庫存現(xiàn)金，可以稅前扣除的。
如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝！！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。

時(shí)過境遷，追问

2018-05-02 16:03

老師您好，這部分錢是相當(dāng)于額外發(fā)給員工的，沒有發(fā)票也可以稅前扣除嗎？

張艷老師解答

2018-05-02 16:38

這不是出差補(bǔ)助嗎？如果是真實(shí)發(fā)生的，是可以稅前扣除的。如果以出差補(bǔ)助名義發(fā)放給員工的，要視為工資薪金所得，計(jì)算個(gè)稅的。其實(shí)也是可以稅前扣除的。

時(shí)過境遷，追问

2018-05-02 16:43

是的，這是出差補(bǔ)助，也是真實(shí)發(fā)生的，但是是額外發(fā)給員工的，出差期間每天120元。

張艷老師解答

2018-05-02 16:48

并做工資現(xiàn)金計(jì)算繳納個(gè)稅，是可以稅前扣除的。不需要發(fā)票，列入工資表中就可以的。

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