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老师我问一个问题 就我昨天做了一套学堂里的历年真题就里面有个无形资产的简单题就是无形资产研究阶段费用化的金额 我是不是在确认的当期期末就要把无形资产费用话的金额转管理费用
心灵美的柠檬
于2024-06-23 16:10 发布 185次浏览
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波德老师
职称： 高级经济师（财政税收）,中级会计师,税务师
2024-06-23 16:12
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老师您好，就是A105090这张表资产损失的账载金额是 问
第 1 列 “资产损失的账载金额”：填写 300000 。第 5 列 “资产处置收入”：填写 12520.66 。第 6 列 “赔偿收入”：若没有其他赔偿收入，填 0 。第 7 列 “资产计税基础”：填写 300000 。第 8 列 “税收金额”：填写 287479.34 。第 9 列 “纳税调整金额”：系统会自动计算（账载金额 - 税收金额 ），应为300000 - 287479.34 = 12520.66（这里是负数，代表纳税调减 ） 答
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