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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-06-21 12:42

實際你的美元賬戶已經是0了嗎?如果是的話,借財務費用貸銀行存款美元賬戶。

undefined 追問

2024-06-21 12:43

對的,結匯之后實際上的美元賬戶余額是0

郭老師 解答

2024-06-21 12:44

你好
照上面的來做的。

undefined 追問

2024-06-21 12:45

是不是就是
借:銀行存款--美元賬戶1.4
貸:財務費用--匯兌損益1.4

郭老師 解答

2024-06-21 12:45

你這樣銀行存款外幣賬戶余額是2.8了。

undefined 追問

2024-06-21 12:49

不是呀,美元賬戶余額怎么是2.8呢,收匯時借方是14271.8結匯貸方是14219.2中間不是差1.4然后我寫借美元1.4貸財務1.4不是平了嗎?

郭老師 解答

2024-06-21 12:50

現在是負數余額的嗎?

undefined 追問

2024-06-21 13:19

對的,貸方是負數

郭老師 解答

2024-06-21 13:21

那就是正確的,可以的。

undefined 追問

2024-06-21 13:32

整體理一下就是1月收匯2000美元,
當月第一個工作日匯率是7.1089,
收匯時
借:銀行存款--美元賬戶 14217.80
貸:應收賬款--國外客戶14217.80
半個月后結匯,結匯時是7.1098銀行購入匯率,銀行當天中間匯率是7.1096
借:銀行存款--人民幣賬戶(2000*7.1098)14219.6
貸:財務費用--匯兌損益(2000*(7.1098-7.1096))0.4
      銀行存款--美元賬戶(2000*7.1096)14219.2
因為美元賬戶賬面貸方有1.4的余額,實際上賬戶余額為0;
借:銀行存款--美元賬戶1.4
貸:財務費用--匯兌損益1.4
1月最后一個工作日匯率是7.1088
借:應收賬款--國外客戶2000*(7.1089-7.1088)
貸 :財務費用--匯兌損益 2000*(7.1089-7.1088)
然后我們是2月出口,出口當月的匯率是7.1097,
開票就是:
借:應收賬款--國外客戶(2000*7.1097)14219.4
貸:主營業務收入14219.4

應收賬款--國外客戶人民幣借余額 14219.4-2000*7.1088=1.8

借:財務費用--匯兌損益  1.8
貸:應收賬款--國外客戶  1.8
整個業務的流程分錄是對的嗎?

郭老師 解答

2024-06-21 13:34

你好,那你這個應收賬款之前掛的是這個科目嗎?是這個余額嗎?如果是的話,第1個是正確的。

郭老師 解答

2024-06-21 13:34

第二個人民幣收到了,這個錢正確的。

郭老師 解答

2024-06-21 13:34

3個你開發票和這個金額是一模一樣的,可以。

郭老師 解答

2024-06-21 13:35

第5個我這個沒有看懂什么意思。

undefined 追問

2024-06-21 14:01

應收賬款--國外客戶人民幣借余額 14219.4-2000*7.1088=1.8

借:財務費用--匯兌損益  1.8
貸:應收賬款--國外客戶  1.8
這個沒看懂是嗎?
這個是因為當時1月底不時根據資產負債表日的即期匯率調整損益嗎
當時寫的是這個分錄
1月最后一個工作日匯率是7.1088
借:應收賬款--國外客戶2000*(7.1089-7.1088)
貸 :財務費用--匯兌損益 2000*(7.1089-7.1088)
然后2月份開票的分錄是
然后我們是2月出口,出口當月的匯率是7.1097,
借:應收賬款--國外客戶(2000*7.1097)14219.4
貸:主營業務收入14219.4
這個中間有差異1.8元
所以寫的
借:財務費用--匯兌損益  1.8
貸:應收賬款--國外客戶  1.8

undefined 追問

2024-06-21 14:03

老師你提的第一問:那你這個應收賬款之前掛的是這個科目嗎?是這個余額嗎?
這個是其實應該計入應付賬款你--國外(因為收的預收款貨物實際上還沒有出去也沒有開票),但是為了好記我給寫在了應收賬款貸方,開票時就會互相抵消了

郭老師 解答

2024-06-21 14:16

那你是開先開了發票還是先收到的錢?你這樣寫的話是先收到了錢。

undefined 追問

2024-06-21 14:23

先收到的錢,然后出口完才開的票

郭老師 解答

2024-06-21 14:25

可以
可以這么做的,

undefined 追問

2024-06-21 14:31

這樣的話我這個整體分錄有什么問題嗎?

郭老師 解答

2024-06-21 14:38

沒有問題的,可以的啊。

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相關問題討論
同學你好,對方科目是應收賬款;
2021-11-26 09:22:47
應該是有個國外銀行扣費的。。。。。。。。。回單上應該有顯示的
2016-01-28 17:06:33
?你好? ? ? 你分錄錯誤了哦 。 應該是做 :借銀行存款 借財務費用-利息收入 紅字? 這樣來做。 不是做貸方?
2021-01-26 11:57:41
你好,選擇BCD A 是正確的分錄
2017-08-15 17:25:17
你好,可以的, 沒問題
2023-09-26 11:43:11
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