零@點 追問

2018-04-30 10:37

老師，不可以當月交當月做嗎？

吳月柳 解答

2018-04-30 10:38

可以，只是這樣利潤不準確

零@點 追問

2018-04-30 10:38

因為是補的上個季度的城建稅，過了一個月地稅打電話通知去交的，還有一個滯納金

吳月柳 解答

2018-04-30 10:45

那可以當月做，滯納金要計入營業外支出才行

零@點 追問

2018-04-30 10:46

老師，就是這張，我做了后算不平就多了262.94

零@點 追問

2018-04-30 10:48

老師，你看我做的分錄對嗎？

零@點 追問

2018-04-30 10:59

老師，在嗎？？？

吳月柳 解答

2018-04-30 12:52

分錄正確的，你指哪個科目不平？ 你查下會不會在第三季度已經計提了

零@點 追問

2018-04-30 13:04

沒有計提，老師，這個是我補去年的賬

零@點 追問

2018-04-30 13:05

老師我重新給你拍我做的全部的，現在差額比開始還多

零@點 追問

2018-04-30 13:12

先發這幾張

零@點 追問

2018-04-30 13:13

還有

零@點 追問

2018-04-30 13:15

還有

零@點 追問

2018-04-30 13:25

還有幾張

吳月柳 解答

2018-04-30 13:37

你的分錄都沒有問題，你具體指哪方面不平？

零@點 追問

2018-04-30 13:42

老師，我已經算平了

吳月柳 解答

2018-04-30 18:30

好的