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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-06-17 17:31

您好
母公司根據付款回單
借:其他應收款-子公司
貸:銀行存款
子公司根據發票
借:管理費用
貸:其他應付款-母公司

超帥的皮帶 追問

2024-06-17 17:34

那后面子公司開戶了,要還這筆款把?分錄是:
母公司:
借:銀行存款
貸:其他應收款-子公司

子公司:
借:其他應付款
貸:銀行存款

bamboo老師 解答

2024-06-17 17:34

是的 這樣賬務處理正確的哈 

超帥的皮帶 追問

2024-06-17 17:40

老師,母公司給全資子公司劃轉投資款,是否如下處理:
母公司:
借:長期股權投資
貸:銀行存款

子公司:
借:銀行存款
貸:實收資本

bamboo老師 解答

2024-06-17 17:41

對的 這樣寫分錄沒錯哈

超帥的皮帶 追問

2024-06-17 17:44

謝謝老師,剛剛那個付刻章費用,不是給子公司。是給員工持股平臺,它占本公司注冊資本8%。這個也是和子公司一樣處理嗎?

bamboo老師 解答

2024-06-17 21:12

給員工持股平臺 發票是開給誰的

超帥的皮帶 追問

2024-06-18 14:02

發票抬頭是員工持股平臺

bamboo老師 解答

2024-06-18 14:21

員工持股平臺 有沒有單獨建個賬套?

超帥的皮帶 追問

2024-06-18 14:49

還沒有,因為現在還沒收入,還在研發階段。社保什么的全部在這個母公司里

bamboo老師 解答

2024-06-18 14:52

員工持股平臺是不是有營業執照之類的?

超帥的皮帶 追問

2024-06-18 17:23

有的,后面辦了營業執照,開戶了

bamboo老師 解答

2024-06-18 18:55

那這個平臺發生的收入 支出 都要單獨做一套賬務處理

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相關問題討論
您好 母公司根據付款回單 借:其他應收款-子公司 貸:銀行存款 子公司根據發票 借:管理費用 貸:其他應付款-母公司
2024-06-17 17:31:32
刻章費和工本費應該有發票,附在記賬憑證后就行
2016-12-29 11:40:32
同學你好 這個有出庫單和發票
2024-03-06 09:46:35
你好,作為母公司的
2016-09-18 10:07:14
你好;? ? 不可以哈;? ?不是你子公司抬頭 ; 沒法稅前扣除的??
2023-05-09 11:13:21
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