懶懶 追問

2018-04-28 14:12

那10508那張表，要怎么填呢，我的累計折舊有負數

王雁鳴老師 解答

2018-04-28 14:20

您好，那個報表，按您賬上的數據填寫就行了，負數就填寫負數。

懶懶 追問

2018-04-28 14:26

老師，那個報表沒法填小于0的數據，而且我們這個不是超過使用年限，正常報廢清理的固定資產，但是也沒有占費用的，都是入的其他應收款，我要填哪行呢09表？

懶懶 追問

2018-04-28 14:29

老師，我明白了，調賬的負數金額只要填在09表就可以的，08表不用填調賬的虧損金額對吧？

王雁鳴老師 解答

2018-04-28 14:31

您好，如果不讓填寫負數的話，那就把這部分數據扣除以后再填寫數據，填寫第4行。

懶懶 追問

2018-04-28 14:31

比如我沒調賬的固定資產金額是150萬，調賬后的金額是130萬，那我08表就按照150萬申報，09表就申報虧損的那20萬是這樣的，對吧？

王雁鳴老師 解答

2018-04-28 14:33

您好，是的。

懶懶 追問

2018-04-28 14:33

老師，我們的固定資產不是超過年限使用，正常報廢清理的，也填第4行嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-04-28 14:36

您好，如果這樣的話，需要填寫第13行了。

懶懶 追問

2018-04-28 14:37

老師，這樣的話，國稅會查吧，我們沒有備查資料，但是我們沒入費用的，都入的其他應收

王雁鳴老師 解答

2018-04-28 14:40

您好，是的，這樣的話會查的，如果沒有入損益的話，就不需要填寫這張表了。

懶懶 追問

2018-04-28 14:44

那我就不申報虧損的那筆固定資產？

王雁鳴老師 解答

2018-04-28 14:45

您好，是的。 如果想申報虧損的這筆固定資產，就填寫那個13行即可。