劉泳杉 追問

2018-04-28 10:14

老師：1、我們只是咨詢服務公司，收入就是給客戶提供股市分析所取得，所以就把一些固定的支出作為成本了。但是在填寫匯算清繳報表中，我的收入是219萬，固定支出成本是205萬，風險掃描后，說我的收入和成本不匹配，我要調表嗎？
2、如果把員工工資作為勞務成本，那么我每月計提工資時：借：主營業務成本-職工薪酬   貸：其他應付款-職工薪酬  發放時  借：其他應付款-職工薪酬    貸：銀行存款
是這樣嗎？

徐阿富老師 解答

2018-04-28 10:16

1，你可以做適當調整，成本太高，2、其他應付款科目用的不對，是應付職工薪酬-職工工資。       這個問題還有不明確的，可以繼續提問，如果已經明確，請對我的答復進行五星級的評價，謝謝。

劉泳杉 追問

2018-04-28 10:24

那我就把職工工資和公司負擔的社保部分作為勞務成本，其他的都做到期間費用里可以吧？

徐阿富老師 解答

2018-04-28 10:27

嗯，可以的，你調整下，成本合理即可。結果一樣的。      若這個問題還有不明確的，可以繼續提問，如果已經明確，請對我的答復進行五星級的評價，謝謝。