奶茶 追問

2018-04-28 09:11

是之前有筆工資沒有做賬務處理！

鄒老師 解答

2018-04-28 09:13

你好，是沒有計提，還是沒有發放？

奶茶 追問

2018-04-28 09:15

發了，沒有做

鄒老師 解答

2018-04-28 09:17

你好，補做發放分錄就是了 借；應付職工薪酬  貸；銀行存款等科目

奶茶 追問

2018-04-28 09:20

主要是隔了一年，這樣到時不影響我的利潤嘛

鄒老師 解答

2018-04-28 09:21

你好，發放工資是不影響利潤的，計提才影響的

奶茶 追問

2018-04-28 09:24

要是之前也是沒有計提的話，也是照章只做發放的這筆賬務處理嘛

鄒老師 解答

2018-04-28 09:27

你好，那就需要做計提，并發放的分錄的