老師我們有找了一個外協，替我們安裝設備，現在安裝完了，安裝路上的車票有，還有些沒有發票的，我們怎么給他結算比較合適，怎么給他款好呢是對公，還是老板個人轉他，需要個我們開發票嗎，開幾個點的安裝費給我們呢，，開發票的話對方都需要繳納什么稅款，怎么計算我們是一般納稅人

樸老師

職稱：會計師

2024-06-11 15:00

一、結算方式

對公轉賬：考慮到財務合規和資金安全，建議通過公司對公賬戶進行轉賬支付。這既符合一般納稅人的操作規范，也能確保資金的流向清晰可追蹤。
發票要求：要求外協方提供正規的安裝服務發票，以便您公司做賬和稅務處理。
二、發票及稅率

發票類型：外協方應提供與其經營范圍和稅種相匹配的發票，通常為增值稅普通發票或增值稅專用發票。
稅率：具體稅率取決于外協方的納稅人類型和所提供的服務性質。一般情況下，安裝服務屬于建筑服務類，稅率為9%（根據《財政部國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》財稅〔2016〕36號）。但請注意，如果外協方為小規模納稅人，可能采用簡易征收方式，稅率為3%。
三、稅款計算

增值稅：按照發票上注明的金額和稅率計算增值稅。
附加稅費：包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育費附加，這些稅費通常是基于增值稅額的一定比例征收。
四、支付和開票流程

支付前核實：在支付前，請核實外協方提供的發票是否真實、有效，并核對發票上的金額和稅率是否與合同一致。
對公轉賬：通過公司對公賬戶進行轉賬支付，并保存好轉賬憑證。
發票保管：收到發票后，請妥善保管，并及時入賬處理。
五、注意事項

財務合規：確保整個支付和開票過程符合財務合規要求，避免出現違規行為。
稅務風險：注意防范稅務風險，確保公司稅務處理的合法性和合規性。

為幸福努力追問

2024-06-11 15:15

老師對方是個人，他需要去稅務局代開發票，相當于我們臨時找的臨時工，現在需要給他們結算安裝費，他給我們開票，我們對公付他就可以嗎，還需要扣個稅嗎個稅是20%嗎，如果個稅是20% 有沒有不需要扣個稅的太多了

樸老師解答

2024-06-11 15:16

同學你好

這個可以的
要代扣代繳個稅

為幸福努力追問

2024-06-11 15:20

老師繳納個稅20%太多了，有沒有辦法不繳納那么多，怎么能省點呢

樸老師解答

2024-06-11 15:25

同學你好
工資不用哦
但是不能開勞務發票

為幸福努力追問

2024-06-11 15:45

那開什么發票才能不繳納20%個稅

為幸福努力追問

2024-06-11 15:46

老師我們給對方結賬，對方不繳納20%個稅的情況下，他應該給我們開什么發票幾個點的普票還是專票

樸老師解答

2024-06-11 15:52

不開發票做工資就可以

為幸福努力追問

2024-06-11 16:00

能不能說的再具體點啊，對方不是我們員工，對方不給我們開發票，直接對公打款到他個人賬戶，是不是需要扣個稅，按照多少扣稅，如果開發票的話按照多少扣稅

樸老師解答

2024-06-11 16:06

同學你好
那就只能開勞務發票
這個是20%個稅

為幸福努力追問

2024-06-11 16:28

能不能按照經營所得，這樣是不是不交個稅啊，問題二，他的車票能不能給我做賬啊

樸老師解答

2024-06-11 16:31

同學你好
按經營所得得年度累計超八十萬

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