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請問下老師，我司在去年取得一張進項專票，當月已認證抵扣，后來在次月發現此張發票進項稅額不應抵，就在次月給進項稅額轉出了；但是在今年對方給我司開具了紅字發票，并退了款項，我司今年的進項稅額轉出申報表上應該怎么調整？
薔薇
于2024-06-08 13:43 發布 ??259次瀏覽
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廖君老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
2024-06-08 13:47
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進項稅額和進項稅額轉出兩個二級科目，紅字發票的進項稅額就是借紅字“進項稅額”科目處理，不用通過“進項稅額轉出”科目處理是不老師?
答： 你好，是的，紅字發票是做進項稅額負數，而不是進項稅額轉出
我是購買方，取得的進項票在3月份勾選認證，然后發現錯誤，我申請紅字，對方在3月底開出紅字發票，我在4月份中旬收到發票，3月份沒做進項稅額轉出，4月份能做嗎?具體分錄怎么做？
答： 可以的，4月可以做進項稅轉出，借，原材料 負數，貸，應付賬款，負數，應交稅費～應交增值稅～進項稅轉出
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
客戶給我們開紅字發票，我是做進項稅額紅字還是做到進項稅額轉出啊
答： 你好，是供應商給你們開具的紅字吧
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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