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17年第四季度的企業所得稅，我是按當月季度的收入和費用算的企業所得稅并做的分錄金額是27.35，申報企業所得稅時扣除小微企業所得稅優惠和之前預繳.企業所得稅是0.29，發現12月的企業所得稅27.35不用繳款，現在資產負債應交稅費有這筆錢，我怎么沖減掉呢？
天資聰潤1468
于2018-04-26 21:02 發布 ??779次瀏覽
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江老師
職稱： 高級會計師,中級會計師
2018-04-26 21:19
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天資聰潤1468 追問
2018-04-26 21:28
江老師 解答
2018-04-26 23:10