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17年第四季度的企業(yè)所得稅，我是按當(dāng)月季度的收入和費(fèi)用算的企業(yè)所得稅并做的分錄金額是27.35，申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)扣除小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠和之前預(yù)繳.企業(yè)所得稅是0.29，發(fā)現(xiàn)12月的企業(yè)所得稅27.35不用繳款，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債應(yīng)交稅費(fèi)有這筆錢，我怎么沖減掉呢？
天資聰潤(rùn)1468
于2018-04-26 21:02 發(fā)布 ??779次瀏覽
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江老師
職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-04-26 21:19
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天資聰潤(rùn)1468 追問(wèn)
2018-04-26 21:28
江老師 解答
2018-04-26 23:10