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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-06-06 15:51

您好!這個計入管理費用0服務費就行

夏雪 追問

2024-06-06 16:36

上述2個問題都計入服務費吧?

    還有一個問題購買交通運輸社保計入哪個科目呢?和公司的主營沒有關系

宋生老師 解答

2024-06-06 16:42

您好!是的,都計入服務費
什么叫交通運輸社保?

夏雪 追問

2024-06-06 17:21

是交通運輸設備,打錯字了不好意思。

 還有廣告物料制作入哪個科目呢?

宋生老師 解答

2024-06-06 17:23

你好,設備的話你超過5000就做固定資產,如果沒有超過5000可以計入管理費用。
廣告物料制作,你們制造物料嗎?還是做什么?

夏雪 追問

2024-06-06 17:44

不是制造物料呢,我們購買廣告物料制作

老師購買交通運輸設備1400元入哪個科目呢?

宋生老師 解答

2024-06-06 17:45

你好!這樣的話,是借原材料 貸應付賬款

設備,計入管理費用-工具費等。

夏雪 追問

2024-06-06 17:47

好的,謝謝老師

宋生老師 解答

2024-06-06 17:48

你好!不用客氣的了

夏雪 追問

2024-06-06 17:49

還有一個問題,計提并支付員工個人所得稅,怎么入賬呢

宋生老師 解答

2024-06-06 17:50

你好!1.計提工資
借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應付職工薪酬-工資
2.發放工資
借:應付職工薪酬-工資,貸:銀行存款
應交稅費-個人所得稅
其他應付款-個人負擔社保公積金,
3計提公司負擔社保,借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應付職工薪酬-社保
4.支付社保
借:應付職工薪酬-社保,其他應付款-個人負擔社保公積金,貸:銀行存款
5.繳納個稅
借:應交稅費-個人所得稅,貸:銀行存款

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相關問題討論
借預付賬款 或其他應收款 到銀行存款
2021-02-04 15:33:31
你好, 借管理費用…招聘費3800 貸銀行存款1900 營業外收入 1900
2020-12-31 12:02:37
 招聘費在發生時計入管理費用。 招聘費是公司人事資源部為員工招聘過程中發生的費用,如:場地使用費,應聘人員來公司路費,體檢費,在報刊雜志上刊登招聘廣告的費用等(但不包括公司招聘人員發生的差旅,電話費等)
2019-07-03 14:40:20
支付的其他與經營活動相關的現金就行
2023-12-05 11:57:09
借:預付賬款 貸:銀行存款
2021-08-11 12:10:05
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