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送心意

王晶老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師

2018-04-26 16:13

你好,17年匯算清繳核算的是全年的,季度營利,但是年度虧損,最終要填寫你的年度利潤總額就可以了

小哲 追問

2018-04-26 16:25

嗯嗯,老師,但是季度盈利了,用以前年度虧損彌補(bǔ)了,這樣以前年度虧損減少了,可是報(bào)匯算清繳的時(shí)候,因?yàn)槭悄甓仁翘潛p,這樣就直接結(jié)轉(zhuǎn)了以前年虧損了,之前已經(jīng)彌補(bǔ)的虧損也沒有扣出來,這樣也沒有關(guān)系嗎?

王晶老師 解答

2018-04-26 16:32

你好,沒有關(guān)系,所得稅就是年度匯算,季度只是預(yù)交

小哲 追問

2018-04-26 16:33

老師,我們報(bào)的匯算清繳的虧損明細(xì)表里面的最后結(jié)轉(zhuǎn)的虧損總額,就是下一年可以彌補(bǔ)的虧損總額嗎?

王晶老師 解答

2018-04-26 16:35

你好,是的,虧損彌補(bǔ)可以彌補(bǔ)以后的5年

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相關(guān)問題討論
你好,是的
2017-05-25 14:31:38
你好,是的
2017-05-25 14:25:33
您好 可以去更正4季度的申報(bào)表 也可以匯算清繳的時(shí)候更正過來
2020-04-07 11:00:52
你好,是的,是這樣的
2020-03-13 16:09:41
你好 匯算的時(shí)候 多退少補(bǔ) 確實(shí)多交了申請退稅即可
2019-01-07 10:18:43
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