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送心意

王晶老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2018-04-26 16:13

你好,17年匯算清繳核算的是全年的,季度營利,但是年度虧損,最終要填寫你的年度利潤總額就可以了

小哲 追問

2018-04-26 16:25

嗯嗯,老師,但是季度盈利了,用以前年度虧損彌補了,這樣以前年度虧損減少了,可是報匯算清繳的時候,因為是年度是虧損,這樣就直接結轉了以前年虧損了,之前已經彌補的虧損也沒有扣出來,這樣也沒有關系嗎?

王晶老師 解答

2018-04-26 16:32

你好,沒有關系,所得稅就是年度匯算,季度只是預交

小哲 追問

2018-04-26 16:33

老師,我們報的匯算清繳的虧損明細表里面的最后結轉的虧損總額,就是下一年可以彌補的虧損總額嗎?

王晶老師 解答

2018-04-26 16:35

你好,是的,虧損彌補可以彌補以后的5年

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相關問題討論
你好,是的
2017-05-25 14:31:38
你好,是的
2017-05-25 14:25:33
您好 可以去更正4季度的申報表 也可以匯算清繳的時候更正過來
2020-04-07 11:00:52
你好,是的,是這樣的
2020-03-13 16:09:41
你好 匯算的時候 多退少補 確實多交了申請退稅即可
2019-01-07 10:18:43
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