emmia 追問

2018-04-26 09:47

老師，市場(chǎng)部的銷售員工的差旅費(fèi)要?dú)w到銷售費(fèi)用里面的差旅費(fèi)是嗎？如果發(fā)現(xiàn)期間費(fèi)用歸的有財(cái)務(wù)，現(xiàn)在填這個(gè)  期間費(fèi)用明細(xì)表   時(shí)需要改過來嗎？要從新歸整一下數(shù)據(jù)再填上去嗎？

QQ老師 解答

2018-04-26 10:28

你好！金額大嗎？，盡量不要調(diào)整和報(bào)表不服存在查賬風(fēng)險(xiǎn)

emmia 追問

2018-04-26 10:47

不太的，那就不調(diào)了，老師，那研發(fā)費(fèi)用金蝶的數(shù)據(jù)和研發(fā)專項(xiàng)審計(jì)出來的數(shù)據(jù)有點(diǎn)出入，我按審計(jì)的填匯算清繳上的表，差額部分調(diào)整到還是管理費(fèi)用里面的其他二級(jí)科目，這個(gè)不要緊的吧？

QQ老師 解答

2018-04-26 10:52

你好！可以，  你沒有加計(jì)扣除就可以

emmia 追問

2018-04-26 11:07

我們有加計(jì)扣除，就加計(jì)扣除來審計(jì)過了，才會(huì)跟金蝶的有出入啊，審計(jì)出來有一些費(fèi)用被踢出來了

QQ老師 解答

2018-04-26 11:14

提出來的放到管理費(fèi)用沒問題，但是這一款不要在匯算表里階級(jí)扣除了